湖南省旅游局2014年度省旅游发展专项资金绩效自评报告

　　（二）项目绩效目标

　　1、“十二五”期间旅游产业发展目标如下：

　　深入实施旅游强省战略，把旅游产业建设成为我省国民经济战略性支柱产业、普惠型民生产业、先导性绿色产业，确立旅游强省地位。努力实现旅游业20%的平均增长速度，力争到2015年，全省旅游总收入上3600亿元台阶，占全省GDP总量的14%以上。

　　2、2014年申报批复的省旅游发展专项资金年度绩效目标如下：

　　围绕建设旅游强省的目标和“126”的工作思路，深入推进“一体两翼”战略，进一步强化政府主导，营造发展氛围，强化旅游产业地位，大力宣传营销，提升旅游形象，拓展旅游客源市场，推进产业融合，拉长产业链条，扩大旅游综合效益，加快项目建设，打造特色产品，推动旅游转型升级，完善基础设施，健全服务体系，提升旅游服务质量，坚持标本兼治，加强行业管理，优化旅游市场环境。力争2014年接待入境旅游者突破240万人次，同比增长7%左右，创汇突破9.5亿美元，同比增长15%，接待国内游者突破4亿人次，同比增长12%，实现国内旅游总收入突破2900亿元，同比增长14%以上；实现旅游总收入突破3000亿元左右，同比增长15%左右。

　　二、绩效评价工作情况 

　　（一）绩效资料自评情况

　　6月初我局将《通知》转发到了各市州旅游局,各级旅游局迅速按《通知》职责分工，布置安排绩效评价工作。各项目单位对省旅游发展专项资金使用情况绩效进行评价，填报了基础数据表，撰写了省旅游发展专项资金使用情况总结，并配合做好了现场评价工作；各市州、县市区旅游局会同当地财政局组织落实当地省旅游发展专项资金绩效评价工作，汇总填报了本级基础数据表，认真分析当地省旅游发展专项资金使用绩效情况，对项目单位按照绩效评价指标进行评分，形成书面绩效报告，逐级汇总上报；我局全面汇总市州旅游局绩效评价情况，比对2014年旅游发展专项资金支出绩效评价指标，实事求是，逐项打分，绩效自评为91分。

　　（二）绩效现场评价情况

　　根据《通知》要求和省旅游发展专项资金绩效自评方案计划，我局组织四个项目组分别前往省直单位及长沙、张家界、湘西自治州、郴州、永州5市（州）对135个项目共6029.80万元专项资金进行现场评价，现场评价项目占项目总数的37.71%，现场评价资金占项目资金总额的35.68%。项目组通过召开座谈会听取情况介绍，检查财务帐务，实地察看项目建设情况，采集相关数据，根据各项目单位报送的绩效自评报告等材料进行分析，依据《2014年度旅游发展专项资金绩效评价指标》进行评分，汇总各项目现场绩效评价结果，平均得分90.59分。

　　综合分析绩效自评情况，我局绩效评价小组一致认为2014年度省旅游发展专项资金对促进我省经济增长、调整经济结构和转变发展方式中发挥了重要作用，财政支出绩效评价档次为优秀。

　　三、项目主要绩效情况  

　　2014年，全省旅游行业紧紧围绕旅游强省建设目标，全面贯彻“126”整体工作思路，基本完成了年初确定的目标任务，实现了旅游业的持续健康稳步发展。全省接待国内旅游者4.10亿人次，同比增长14.39%；实现国内旅游收入3001.54亿元人民币，同比增长14.09%；接待入境旅游者219.55万人次，同比下降4.82%；旅游创汇8.00亿美元，同比下降2.76%；全省实现旅游总收入3050.70亿元人民币，同比增长13.75%。全省旅游总收入首次突破3000亿元人民币 ，为促进“三量齐升”，推进“四化两型”作出了积极贡献。

　　（一）特色县旅游产业发展显著

　　省委、省政府高度重视旅游业发展，在扶持第一轮文化旅游重点县的基础上，再次遴选确定第二轮文化旅游重点县。根据省特色办对专项资金的筹措安排，我局重点协调安排了2014年度文化旅游产业重点县专项资金6150万元（占2014年度省旅游发展专项资金总额的36.39%），对特色县旅游产业的发展促进效果显著。

　　1、特色优势逐步凸显，产业发展水平不断提升。按照重点县的评选原则，入选的县市区都具备特色优势明显、发展潜力巨大等特点，经过重点支持建设，第一轮4个重点县的产业优势更加凸显。2014年各重点县接待旅游者人次和旅游总收入达到新高，其中平均接待旅游者人次增长率为20.96%，高出全省增长水平6个百分点，平均旅游总收入增长率达26.5%，高出全省增长水平近13个百分点。新化县2014年接待游客968.2万人次，实现旅游总收入达68.28亿元，同比增速分别高达36.4%、39.6%。此外，景区品质不断提升，资兴市东江湖旅游区和新宁县崀山旅游区先后启动国家5A级旅游景区创建工作，已顺利通过景观价值评审，进入了国家5A级旅游景区预备名单。

　　2、资金优势有效整合，重点项目建设不断推进。各重点县在高效用好专项资金的基础上，积极争取市州、县级财政配套支持，整合中央、省级产业发展其他资金，充分发挥财政资金的引导作用，吸引和带动大量金融、社会资本进入。省财政对三轮重点县共将整合专项资金近22亿元，其中第一轮重点县已拨付7.4亿元，重点支持建设67个文化旅游重点项目，目前43个已完工，拉动项目投资总额达65.9亿元。新宁县两年来，落实县级财政配套资金并整合中央、省、市专项资金5亿多元，撬动社会投入资金近50亿元，用于重点县建设，整合效果十分明显。资金的大整合，推动了旅游项目建设的大投入和重点县文化旅游产业集聚发展。

　　3、带动效应充分发挥，财政贡献作用不断增强。在重点县建设的带动下，虽然近两年来国内外经济下行压力增大，但重点县的GDP和地方财政收入等县域经济发展指标仍取得明显增长。第一轮4个重点县2014年度平均GDP增长率达到12.03%，高出全省平均水平2.53个百分点；地方财政收入两年平均增长12.91%，高出全省平均水平1个百分点。两年来，凤凰县以建设文化旅游产业重点县为契机，做大做强县域经济，有效夯实了财政增收基础。该县2014年实现财政总收入7.06亿元，比2012年增加1.99亿元，年均增长19.63%。韶山市财政收入两年平均增长高达19.82%。

　　（二）旅游项目建设成果累累

　　为了更好地发挥旅游项目建设带动旅游产业加快发展的作用，2014年度省旅游发展专项资金投入6543万元（占专项资金总额的38.72%），重点支持罗霄山片区旅游扶贫、公共服务体系、重点旅游项目贷款贴息等旅游项目建设，不断夯实发展基础，实现了5个提质升级。

　　1、旅游扶贫方式提质升级。积极落实《关于支持我省罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚有关问题的会议纪要》（湘府阅〔2014〕1号）、《关于支持湘西自治州推进小康社会建设有关问题的会议纪要》（湘府阅〔2014〕23号）精神，以国扶县、集中连片特困地区为重点，扎实推进美丽乡村旅游扶贫工作，全省302个村纳入全国“美丽乡村旅游扶贫重点村”笼子。

　　2、旅游重点项目提质升级。继续推进旅游重点项目工程建设，有4个重点项目纳入省级旅游重点项目，17个项目进入省政府招商引资平台，4个项目进入中国优选旅游项目名录。邵阳、衡阳、株洲、永州等地坚持以项目建设为引擎，完善基础设施建设，加快等级景区创建，郴州东江湖旅游区通过国家旅游局5A级景区暗访检查，崀山旅游区通过国家５A级景区景观质量评审，全省新增4A级景区13家、3A级景区20家，6家旅游景区获省级生态旅游示范区。

　　3、公共服务体系建设提质升级。有序实施景区标识标牌、旅游厕所、游客服务中心等项目，稳步开展武陵源旅游区“国家级旅游气象服务示范区”、南岳雷电预警系统建设，协调完善了大湘西旅游公路指引标识，湖南省游客集散中心建设规划通过专家评审，全省旅游公共服务体系建设步伐进一步加快。长沙、岳阳制定实施旅游公共服务体系建设三年行动计划，邵阳、益阳、张家界、湘西州等地游客服务中心建设取得新进展。

　　4、商品建设提质升级。加快旅游商品开发和建设，协调省商品协会发布《湖南省旅游商品发展战略与政策建议》，举办了中国湖南国际旅博会和全省旅游商品大赛。另外注重培育发展新业态，促进旅游与文化、体育、农业等产业的融合发展，推动温泉旅游、邮轮旅游、山地旅游、森林旅游、生态旅游等业态发展，逐步建设和完善了一批自驾车、房车营地。

　　5、乡村旅游提质升级。按照《湖南省乡村旅游建设“3521”工程实施方案》（湘政办函〔2010〕第127号），2013年度我省共创建10个旅游强县、14个特色旅游名镇、34个特色旅游名村，2014年兑现了奖励资金，乡村旅游建设“3521”工程圆满完成。

　　（三）旅游宣传促销亮点频显

　　2014年度投入宣传促销专项资金2542万元（占2014年度省旅游发展专项资金总额的15.04%），探索文化旅游融合发展新途径，开展机场、车站、网络、报刊、电视等平台全方位形象宣传，充分展示湖南旅游的新风貌和新形象，创新营销手段，持续拓展旅游市场。

　　1、创新办节办会，做“活”市场形象。注重创新办节体制机制，在邵阳举办了中国湖南国际旅游节，在怀化通道举办了中国湖南红色旅游文化节，在全省上下联动举办了全省导游大赛和5.19旅游公众宣传日等系列节会活动。着眼构建旅游宣传推介新模式，首创举办首届原创旅游歌曲大赛和首届旅游摄影大赛。

　　2、打造精品线路，做“精”市场产品。围绕景点集群建设，策划推出湘东（沿平汝高速）、环洞庭湖、湘西酉水河、沪昆高铁沿线等精品旅游线路；举办“高铁遇上游轮”旅游结盟活动，推出湘西南生态旅游、湘东南神农文化、湘中梅山文化旅游等一批新的旅游景点集群和旅游线路。依托长沙黄花机场和沪昆高铁，开通“快乐湖南号”专机、专列，提升了湖南旅游产品和旅游形象的影响力。

　　3、深化区域合作，做“大”市场空间。加强与周边省区、泛珠区域、中部六省、高铁沿线的旅游交流与合作，签订系列区域旅游合作、客源互送协议。怀化、娄底、邵阳、永州等地以沪昆高铁、武广高铁为主轴，加强湘赣、湘粤、湘黔旅游联合，达到了较好的市场促销效果。抢抓长沙至法兰克福等航线开通和国际交流的深入，组织参加德国柏林展、新加坡旅展、莫斯科旅交会、湖南文化走进泰国等国际旅游活动，在省政府门户网开通旅游英文网和开展“老外带你游湖南”活动，继续巩固韩国市场，稳定东南亚市场，进军欧洲市场和俄罗斯市场。

　　4、发挥媒体作用，做“新”市场传播。在抓好电视媒体、平面媒体宣传促销的同时，加强与新浪、腾讯、红网等网站合作，放大微信点赞、微博上墙、论坛讨论的作用，构筑立体传播新阵地，促成了湖南卫视免费播放湖南旅游形象宣传片、湖南卫视国际频道开设《湖南好好玩》旅游专栏。继续办好《湖南旅游》和《中国旅游报》“快乐湖南”、《湖南日报》“湖南印象”专版，开通了湖南红色旅游网，张家界全国首部旅游版《小苹果》MV成为旅游市场营销中的新看点，湖南卫视 “爸爸去哪儿”节目带火了岳阳平江、怀化靖州等地的旅游。

　　（四）旅游专项工作扎实有效

　　我局安排了2014年度省旅游发展专项资金1665万元（占专项资金总额的9.85%），支持旅游行业管理、旅游执法及市场专项治理、旅游信息化建设、旅游产业目标考核、扶持旅行社做大做强、旅游顶层设计等旅游专项工作。

　　1、旅游标准化建设成果丰硕。初步拟定《湖南省旅游景区质量等级管理办法》《湖南省旅行社信誉等级评估标准》，指导督促各地实施《旅游家庭旅馆地方标准》，《旅行社产品通用规范》通过国家审定，新宁获全国旅游标准化示范县称号，岳阳楼－君山岛旅游区、湖南海外旅行社分别获新一轮全国旅游标准化、湖南省服务业试点单位。率先在全国发布实施《两型旅游景区标准》。

　　2、依法治旅兴旅成果丰硕。一是市场秩序继续规范。以凤凰、长沙、张家界为主战场，集中时间、集中精力开展专项整治行动，严肃查处零负团费、欺客宰客、黑车、黑店、黑社等违法行为。创新市场监管方式，组织开展旅游质监异地交叉检查和出境游组团社专项检查，在湖南旅游监管网上实施动态监管，设立“诚信榜”和“曝光台”，形成了对监管市场的“高压”态势。二是服务质量不断提升。开展旅游质量游客满意度调查，及时发布《旅游消费提示》，建立旅游质监“约谈”制度，推行“旅游意外伤害保险示范项目”，健全全省旅游投诉统一受理机制，统一省级旅游投诉电话号码，改革旅游投诉值班制度，全省没有发生大的旅游投诉事件，旅游服务的质量稳步提升。三是文明旅游渐成风尚。培育践行旅游行业核心价值观，联合省委宣传部、文明办、团省委等部门举办文明旅游宣传引导活动，探索开展以佩戴胸牌为主的文明旅游引导员工作，制订并发布《湖南省文明旅游宣传手册》《湖南省文明旅游倡仪书》，开展“文明与旅游同行”“做文明游客”等主题活动，对全省54个创建文明城市及县市区单位测评文明旅游工作，全省文明旅游引导工作取得良好成效。四是旅游保障有力有效。把旅游安全提升到旅游业发展的底线、红线和生命线高度，落实“一岗双责”，强化保障措施，在节假日、“两会”以及汛期、安全生产月等时段开展旅游安全大检查，荣获了2014年度全省安全生产工作先进单位。组织开展寻找“最美导游”活动，抓好新任旅游局长、旅游行业中高层管理人员培训，以及全省导游资格等级考试、全省职业院校旅游技能大赛，为推动全省旅游业发展提供了人力保障。

　　3、旅游信息化建设加速推进。启动编制智慧旅游发展规划，实施一批旅游信息化项目，湖南旅游电商平台即将上线运行，湖南旅游大数据（旅游基础数据库）项目进入政府采购程序，湘潭国家智慧旅游试点城市、天门山旅游区全国智慧旅游景区试点工作取得新成果，湖南旅游监管网获全国智慧旅游创新成果奖，锦绣潇湘旅游卡成为全国智慧旅游的成功范例。

　　4、全省旅游产业发展考核圆满完成。按照《湖南省旅游产业发展年度考核奖励办法实施细则》及评分细则（修订）（湘旅产发〔2013〕1号）规定，对全省旅游产业发展进行了考核，根据省人民政府办公厅湘政办函﹝2014﹞49号《关于2013年度旅游产业发展考核情况的通报》、省旅游产业发展领导小组湘旅产发﹝2014﹞2号《关于2013年度旅游产业发展“十佳县（市、区）”考核情况的通报》，省人民政府决定，授予长沙市人民政府等2个单位2013年度旅游产业发展先进单位一等奖；授予娄底市人民政府等2个单位2013年度旅游产业发展先进单位二等奖；授予岳阳市人民政府等3个单位2013年度旅游产业发展先进单位三等奖；授予永定区等11个县（市、区）2013年度旅游产业发展“十佳县（市、区）”。

　　5、市场主体培育取得突破。引导旅行社、旅游酒店转型发展，华天国旅、湖南海外、亲和力、新康辉旅行社进入全国百强旅行社。根据《湖南省旅游局湖南省财政厅关于扶持旅行社做大做强的若干意见》（湘旅联字〔2010〕2号）文件精神， 2013年我省新评定株洲华天国际旅行社有限责任公司为五星级旅行社，长沙明珠国际旅行社有限公司等19家旅行社为四星级旅行社，并兑现了扶持旅行社做大做强补助资金。华天、圣爵菲斯、富丽华、华悦等酒店在竞争加剧、不利因素增多的情况下迈出了新的发展步伐。积极稳妥推进旅游企业改革，引进万达集团收购亲和力旅游，推动红辣椒、华旅文化登陆湖南股交所融资，和一实业、凤凰古城进入全省民营企业文化旅游十强，湖南旅游汽车公司改制取得实质性进展。

　　6、顶层设计引领产业发展。成立湖南省旅游研究院，完成全省旅游发展研究十大课题、“十三五”旅游重大研究课题，开办湖南旅游创新大讲堂，有效提升了旅游决策服务水平。启动编制《湖南省旅游公共服务体系规划》《大湘南旅游发展规划》，着手编制《湖南省“十三五”旅游业发展规划》，旅游规划的引领作用进一步充分发挥。

　　四、主要存在的问题和需改进的方面 

　　（一）存在的问题及原因分析

　　从总体上来讲，2014年度旅游发展专项资金项目基本实现了预期的绩效目标，但在某些方面仍存在一定的不足，主要有：

　　1、专项实施进度计划中旅游重点项目建设未按进度如期完成。主要原因一是财政预算资金在4月初才批复到位，各项工作起动时间比较晚；二是具体项目个数多，涉及政府采购、资料上报、项目审查、资金衔接、资金申请、资金批复、资金下拨等多个环节，周期比较长。三是经报省政府审定，文化旅游产业被确定为发展特色县域经济第一轮（2013-2015年）和第二轮（2014-2016年）重点扶持的特色产业之一，需优先考虑，统筹安排，个别项目资金的安排有所推后。

　　2、专项实施过程中各类基础数据及绩效运行的信息采集不及时。主要原因一是专项涉及的项目多，绩效管理实施环节多；二是专项绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集工作量大，效率比较低。

　　3、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。主要原因一是预算绩效管理人员现在大部分都由专职财务人员兼顾，日常财务工作比较多，很难全力去做预算绩效管理工作；二是预算绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广，不经过专业的培训和学习比较难以胜任这项工作。

　　（二）下一步需改进的方面

　　针对上述问题，绩效评价小组经过仔细研究，认为在以后实施同类型项目时需从以下几个方面改进：

　　1、凡是已经列入预算确认能批复的专项资金项目，应该提前启动，申报相关工作提早作准备，提高效率，优化中间环节；

　　2、进一步完善各项绩效管理相关指标体系、制度、方法，确保从下至上绩效管理相关数据、信息采集畅通及时；

　　3、引入第三方绩效评价工作中介机构，提高各项财政绩效管理效率。

　　湖南省旅游局

　　2015年8月9日