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2020年湖南省文化和旅游厅部门预算

发表时间:　2020-02-26 15:13 　

2020年湖南省文化和旅游厅预算

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、专项资金绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1.研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。

2.统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全省公共文化事业发展,推进全省文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全省文化和旅游产业, 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作, 促进文化和旅游产业发展。

9.指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动湖湘文化走出去。

12.管理省文物局。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

2、机构设置

省文化和旅游厅机关内设机构15个，主要包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发与全域旅游推进处（红色旅游指导处）、市场管理处、文化市场综合执法监督处、推广传播和交流合作处13个处室，机关党委、离退休人员管理服务处2个内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省文化和旅游厅部门本级

2、二级预算单位19个，包括：省文物局、湖南图书馆、湖南文化馆（省非遗保护中心）、省少儿图书馆、省艺术研究院、省博物馆、省考古研究所、湖南艺术职院、省文物保护利用中心、省文化艺术中心、省旅游局信息中心、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、省文化娱乐中心、省文物交流鉴定中心（其中省文化娱乐中心和省文化资源开发服务中心2个转企改制划转省演艺集团的单位因改制配套政策尚未完善，其部门预算编制工作暂归口省文化和旅游厅管理）。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括省文化和旅游厅归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数67422.57万元，其中，一般公共预算拨款44026.66万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入8819万元，中央补助7307万元，事业单位经营服务收入5294.91万元，其他收入1975万元。收入较去年减少14047.32万元，主要是较上年减少一般公共预算拨款10662.12万元，中央财政补助专项经费减少1686.1万元，湖南艺术职业学院用事业基金弥补收支差额减少2780万元，其中一般公共预算拨款主要是减少一次性项目湖南艺术职业学院化解新校区建设债务11280万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数67422.57万元，其中，教育支出11583.02万元，文化旅游体育与媒体支出49611.82万元，社会保障和就业支出3454.43万元，卫生健康支出115.23万元，住房保障支出2658.07万元。支出较去年减少14047.32万元，主要是收入减少，对应支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算44026.66万元，其中，教育支出4566.42万元，占10.37%；文化旅游体育与媒体支出34589.08万元，占78.57%；社会保障和就业支出2749.22万元，占6.24%；卫生健康支出90.23万元，占0.2%；住房保障支出2031.71万元，占4.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为27405.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为16621.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化旅游体育与媒体支出16621.39万元，主要用于厅机关文旅业务支出,省博物馆、湖南图书馆、省少儿图书馆免费开放、文物保护业务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级、省文物局等2家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2064.23万元，比2019年预算减少（增加）802.19万元，下降（上升）27.99%。主要是厅机关及所属事业单位贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为623.5 万元，其中，公务接待费 164万元，公务用车购置及运行费 183.5万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费163.5万元），因公出国（境）费 276 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少43.4万元，主要是厅机关和所属事业单位贯彻落实“三公”经费只减不增要求，进一步规范“三公”经费支出管理，压减了公务接待支出。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算166万元，拟召开33次会议，人数2106 人，内容主要为公共文旅服务会议，参会200人次，预算18万元；文化和旅游系统工作会议，参会320人次，预算28万元；文化和旅游融合发展会议，参会210人次，预算18万元等。培训费预算295.44 万元，拟开展32次培训，人数2657人，内容主要为文艺人才培养选修 20 人，预算40万元；厅直属单位在职人员公需科目培训班200人，预算7.5万元；厅直属单位在职人员专业科目培训班200人，预算7.5万元；省高校旅游专业名师培训班130人，预算11万元；全省文化市场综合执法队伍负责人培训班130人，预算10万元；全省文化馆馆长培训班180人，预算12万元；全省国家重点文物保护专项资金预算申报培训班200人，预算17.6万元；全省文物安全骨干人员培训班140人，预算24.6万元等。拟举办“锦绣潇湘走进‘一带一路’”走进欧洲文化旅游周等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3490万元，具体是“锦绣潇湘走进‘一带一路’”走进欧洲文化旅游周活动190万元；“锦绣潇湘走进‘一带一路’走进美洲文化旅游周活动190万元；“锦绣潇湘走进‘一带一路’走进泰国文化旅游交流活动100万元；“锦绣潇湘走进‘一带一路’”、直航国家对外文化与旅游交流与合作活动630万元；“锦绣潇湘走进‘一带一路’5个国际展，3个港澳台展300万元；香港游学交流活动200万元；中国湖南国际旅游节400万元；“锦绣潇湘品牌推广周活动300万元；珠三角宣传推广周活动100万元；长三角宣传推广周活动100万元；东三省宣传推广周活动100万元；中国旅游日宣传活动30万元；中国国际旅游交易会30万元；中部博览会、东盟旅博会、泛珠会20万元；香港、澳门文化旅游形象宣传800万元。

4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 13713.05万元，其中，图书、办公设备等货物采购预算1918.74万元；信息技术咨询、业务用车租赁、委托业务、展览会务等服务采购预算11724.31万元；大型修缮等装修工程采购预算70万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆 64辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车38辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车6辆，其他用车18辆。单位价值50万元以上通用设备 32台(套)，单位价值100万元以上专用设备 10 台（套）。2020年拟新增配置公务用车1辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为67422.57万元，其中，基本支出39789.54 万元，项目支出27633.03万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：2020年部门预算公开表（30张公开表格）

2020年湖南省文化和旅游厅部门预算公开表(1).xls

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