湖南省文化和旅游厅2019年度部门整体支出绩效评价报告

湖南省文化和旅游厅2019年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号），我厅组织考评组于2020年6月1日至6月20日对部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、单位基本概况

2018年10月31日根据《湖南省机构改革方案》的要求，原省文化厅、原省旅游发展委员会合并为湖南省文化和旅游厅（以下简称“省文旅厅”），2019年开始合并编制部门预算，是主管全省文化艺术和旅游事业的省人民政府组成的部门，主要负责统筹规划全省文化、旅游产业发展，指导全省文艺事业和艺术创作生产，负责全省非物质文化遗产保护、文化和旅游市场经营行业监管和全省文化市场综合执法。

厅属二级单位23个，包括：行政单位1个（省文物局）、事业单位18个（湖南省图书馆、省文化馆/省非遗保护中心、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、省博物馆、省考古研究院、湖南艺术职院、省文物保护利用中心、省文化艺术中心、省旅游局信息中心10个全额拨款事业单位，省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文化厅艺术幼儿园、省文物交流鉴定中心、省文化资源开发服务中心、省文化娱乐中心8个差额拨款事业单位），自收自支单位3个（文物商店、省导游服务中心、招待所），非独立核算单位1个（省质量服务中心经费纳入厅机关统一核算）。

1、机构设置情况

目前内设15个职能处室，即办公室（含机关后勤服务中心）、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、文化产业处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发与全域旅游推进处、市场管理处、文化市场综合执法监督处、推广传播和交流合作处、机关党委、离退处。

2、人员情况

2019年度编制部门核定批复省文旅厅系统在职人员编制数为2,076人，其中行政及参公编制168人、事业编制1,900人、工勤编制8人；截至2019年12月31日，实际在职人员数1,657人，其中行政及参公编制164人，事业编制1,493人。实际在职人员数比编制人数少419人，其中行政及参公编制少4人、事业编制少407人、工勤人员少8人。

2019年度编制部门核定批复在校学生人数6014人，截至2019年12月31日，实际在校学生人数6748人，实际在校学生超年初预算人数734人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、部门整体支出年度预算情况

根据湖南省财政厅湘财预〔2019〕12号文件批复省文旅厅的部门公共财政拨款54,383.78万元（不含二次分配市县转移支付专项资金,含纳入预算管理的非税收入拨款1,318.62万元）、2019年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额为27,323.34万元，共计81,707.12万元。

2019年度批复的部门支出90,442.02万元，其中：基本支出29,477.76万元，项目支出61,531.60万元。。

2、财政拨款收入预、决算情况

2019年度预算可用指标81,707.12万元，决算收入数81,707.12万元。

单位：万元

3、财政拨款支出预、决算情况

预决算差异原因：

（1）基本支出预算27,787.84万元，决算数28,910.43万元，超支1,122.59万元。主要原因是行政事业单位政策性增资等追加财政拨款。

（2）项目支出预算26,595.94万元，决算数61,531.60万元，超支34,935.66万元，主要原因为决算支出中包含以下几个因素：

①上年结转专项资金2019年支出22,320.47万元；

②年中追加专项资金2019年支出12,615.19万元（含二次分配省直单位专项资金）。

4、财政指标结余情况

预算可用财政拨款指标81,707.12万元，上年结转指标27,015.41万元，实际使用90,442.02万元，结转下年资金为18,280.51万元。财政结转资金主要为专项资金结转和年底下达未及时支付的政策性增资。

5、“三公经费”支出使用和管理情况

（1）2019年度“三公经费”预算、决算执行情况

2019年度“三公经费”财政拨款预算数674.51万元，决算数670.22万元，控制率99.36%。明细列表如下：

单位：万元

（2）“三公经费”管理情况

本着勤俭、节约的原则，2019年度省文旅厅已出具《关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》的征求意见稿，因公临时出国列支、机关公务接待费管理、公务车辆和驾驶员管理、公务用车运行条例、机关政府采购工作规定等暂时根据原文化厅、省旅发委已制定的条例进行严格要求管理，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。

本年度因公出国支出超出预算10.94万元，具体原因系年中追加了中老旅游年系列活动200万、粤港澳大湾区宣传600万、香港游学旅游100万3个涉外项目，3个项目中经济科目在年中未追加因公出国境预算费用，但部分项目中开支了因公出国境费用，导致因公出国境费用超出年初预算

公务接待费支出超出预算6.84万元，具体原因系湖南国际旅游节项目以往的外宾国际旅费及部分接待费用由原国家旅游局承担，因机构改革等原因，2019湖南国际旅游节外宾（主要是国际旅行商）的国际旅费及食宿费用全部由我厅承担。年中财政追加了该项目70万元预算，但经济科目没有追加公务接待费，因而造成了整体公务接待费超年初预算。

（二）项目支出情况

2019年财政拨款专项支出预算数26,595.94万元，决算数61,531.60万元。

目前省文旅厅在对文化综合发展专项资金及文物保护专项资金专项资金项目进行自评，并分别出具专项资金自评报告，旅游发展专项资金正在接受省财政厅重点绩效评价。

业务工作专项内容为文化和旅游项目及职称评审、公共文化管理、对外文化交流与合作、文化和旅游人才培养、业务培训、文化和旅游政策研究、文化和旅游市场执法管理、文化和旅游综合工作、“双一流”建设、2019年央地共建、三区文化人才支持计划省级配套、“千年传承，匠心之美”湖湘百工微视频、“百姓大舞台”品牌活动、铜官窑研究中心及望城文物周转库房基本运行等专项。

运行维护专项内容为各单位后勤管理和网络维护、设备购置、三馆免费开放运转等放专项。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、整体产出目标

全年接待国内外游客8.24亿人次、同比增长10%，实现旅游总收入8800亿元、同比增长10%，接待入境旅游者382万人次、同比增长8%，实现旅游创汇15.7亿美元、同比增长9%。

2、整体效益目标

（1）深入实施高雅艺术推广计划、“送戏曲进万村 送书画进万家”、戏曲进校园进乡村等惠民演出，组织开展“欢乐潇湘”等庆祝中华人民共和国成立70周年系列群众文化活动和文化志愿服务活动。让群众精神生活不断迈上新台阶。

（2）推进机构改革，建立文化旅游融合发展智库，全面提升我省文旅融合发展智力服务水平。围绕2019年第十二届中国艺术节打造精品力作，创新举办湖南国际文化旅游节、湖南红色旅游文化节、湖南春夏秋冬乡村旅游文化节和全省文化旅游创客大赛等节会活动。

（3）实施全省现代公共文化服务体系达标建设，继续推进基层综合性文化服务中心建设等重点改革任务，组织14个县级图书馆文化馆总分馆制试点县市区建设与验收；推进“厕所革命”，全年新建和改扩建厕所830座（其中新建597座，改扩建233座），加快构建适应大众旅游时代人民群众新需求的旅游公共服务体系，丰富群众文化生活。

（4）推进万里茶道申报世界文化遗产预备名录。完成第八批全国重点文物保护单位申报和第十批省级文物保护遴选公布工作。进一步统筹好文化事业、文化产业和旅游资源开发，不断丰富文化和旅游产品有效供给。

（5）落实中央和省里激发居民消费潜力的政策，指导长沙市、株洲开展国家级文化消费试点，扩大文化和旅游消费。提升红色旅游服务质量和效益，推进30个省级旅游项目，引导各地加快创建一批国家级、省级全域旅游示范区，培育建设一批湖南省精品旅游线路重点县。

（6）一手抓执法监管，一手抓服务引导，健全文化市场包括旅游市场的信用管理体系，实施信用联合奖惩。部署全省演出娱乐“春雷”、上网服务营业场所“利剑”、网络文化“清朗”专项整治系列专项整治行动。推动文化和旅游市场繁荣有序。

（二）部门整体支出绩效完成情况

1、整体产出目标完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力实施创新引领开放崛起战略，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，以全面从严治党为保障，抓住机构改革这个关键、提供优秀文化产品和优质旅游产品这个中心环节，努力推动文化强省、全域旅游基地、文化创意基地建设再上新台阶。力争全省文化综合实力进位前移。2019年全省接待国内外游客8.32亿人次、同比增长10.41 %，实现旅游总收入9,762亿元、同比增长15.56 %；接待入境旅游者467万人次、同比增长24.49 %，实现旅游创汇23亿美元、同比增长34.79 %。

2、整体效益目标完成情况

（1）2019年度“送戏曲进万村 送书画进万家”、戏曲进校园进乡村等惠民演出12036场。通过此民生工程，演艺人员把贴近百姓的文化送到基层，丰富了广大人民群众的生活，满足了广大人民群众的精神文化需求，提高了群众文化素养，起到了文化惠民、共享快乐的目的；促进了城乡文明建设发展，提升了“演艺惠民”知名度和影响力，努力打造了我省公益性演出的文化品牌。成功举办的庆祝中华人民共和国成立70周年——“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演活动，丰富群众精神文化、提升百姓生活品质。

（2）机构改革顺利推进，文化和旅游融合发展开创新局面。2019年度完成：①京剧《梅花簪》等10台，《我是你的鸽子花》等19首歌曲入选省第十四届“五个一工程”作品奖。②创建湘赣边区全国红色文化旅游融合发展创新示范区取得实效，签订了合作协议，成立合作共同体，共同举办2019红色旅游博览会，成功举办2019湖南红色旅游文化节暨桑植民歌节。③推荐申报国家文化和旅游科技创新工程项目7个、国家社会科学基金艺术学重点项目、一般项目、青年项目共202个。④“5•18”国际博物馆日中国主会场活动在全国首创文物多维度诠释陈列模式、“博物馆之夜”文物全媒体传播、“5•18国际博物馆日”中国主会场官方宣传片、文物全媒体宣传矩阵等“五大”可复制可推广的经验。⑤湖南“非遗+扶贫”经验在2019年全国基层非遗保护工作队伍“非遗+扶贫”专题培训班上做典型推介。⑥成功举办2019湖南省国际文化旅游节、春夏秋冬四季乡村文化旅游节等。

（3）2019年度完成《中共湖南省委全面深化改革委员会2019年工作要点》中涉及省文旅厅的各项改革任务——创新公共文化服务运行机制，鼓励社会资本参与公共文化设施建设和运营。一是加快推进公共文化机构法人治理结构改革，湖南图书馆、株洲市群众艺术馆、岳阳市美术馆、株洲市图书馆、株洲市天元区图书馆均成立了理事会；二是积极推进乡镇综合文化站专项治理工作,乡镇综合文化站覆盖数为2282个，其中上等级率为90%。截至12月份，乡镇综合文化站专项治理已整治完成838个，村级综合性文化服务中心建设已完成数量27306个；三是扎实推进全省县级文化馆图书馆总分馆制建设，在长沙县等14个县市区开展县级文化馆图书馆总分馆制试点建设，截止12月底已建成1000多个文化馆分馆、1095个图书馆分馆。四是积极推进全省公共服务数字化建设，省文旅厅免费为全省所有14个市州、123个县市区提供市州、县级公共文旅数字服务综合平台，使全省平台建设覆盖工程比预期提前1年半完成。五是深入推进厕所革命，共建设完成旅游厕所957座，其中新建809座、改建148座，超额完成年度计划。

（4）2019年3月，国家文物局公布万里茶道为中国申报世界文化遗产预备名录，安化、资阳、云溪、岳阳楼、临湘、石门等县市区的23处文物点被列入申遗范围。其中，18处申遗文物点分别被公布为全国重点文物保护单位或省级文物保护单位。

（5）2019年省文旅厅出台了《湖南省传统工艺振兴计划》。积极推进湘赣边红色文化旅游合作，同江西省签署《湘赣边红色旅游合作框架协议》，湘赣边24个县（湖南10个县，江西14个县）签署了湘赣边红色文化旅游合作共同体成立协议，推出了湘赣边乡村振兴红色文化旅游经典线路。韶山市、武陵源区、南岳区获评首批国家全域旅游示范区，确定浏阳市文家市镇十大文旅特色小镇建设，花垣县十八洞村等11个村入选全国乡村旅游重点村。株洲炎帝陵拟定为5A级旅游景区，常德桃花源景区5A景区创建工作通过国家景观质量验收。2019年全国文化和旅游消费工作推进会暨文化和旅游消费工作培训班在长沙召开，湖南省文化和旅游消费工作得到文旅部雒树刚部长充分肯定。在常德举行了以“文旅融合新时代 畅享消费新天地”为主题的全省阳光娱乐节活动，促进文化和旅游市场消费提质升级，有效提升行业形象，并引导文化娱乐场所参与公共文化服务，推进了旅游、文化娱乐行业转型升级。

（6）加强督查督办工作，省文旅厅制定了《湖南省文化和旅游厅关于加强和改进督查工作的实施办法》，使督查督办工作程序化制度化，有力地提升了落实上级各项工作的力度。严格审核把关文化旅游产品、项目、活动，研究旅游演艺项目管理措施，立案调查涉嫌违法违规经营单位584家次，叫停、不予受理涉外演出项目75场，全省通报批评5家演出经纪机构，36家企业被列入黑名单和重点关注单位，切实管好各类阵地。2019湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周期间，举办湖南文化旅游推介会等活动；在北京世园会“湖南日”活动期间，开展了文艺演出、旅游推广等活动；制作《乡村合伙人》纪实节目；在“一带一路”国家通航城市举办的文化旅游推介会上推介了张家界文化旅游资源和产品，邀请海外知名旅行商、主流媒体来张家界考察踩线。

七、存在问题及原因分析

1、年初预算编制前瞩性偏低，且年中预算追加经济项目未及时匹配，导致本年度因公出国、公务接待费支出超出年初预算。

2、年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。

3、专项资金下拨及项目实施的监督亟待加强。未对资金拨付至承办单位、项目是否按申报计划实施进程等方面进行及时的监督管理。

八、改进措施和建议

1、进一步加强厅内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金，严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的监督，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

为强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，省文旅厅结合评价结果，对评价的项目的绩效情况、完成程度、存在的问题与建议综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励和约束机制。对于优秀绩效突出的项目，安排下一年度该项目优先保证其所需的财政资金；对于不合格的项目，会同有关部门对项目实施过程进行监督评价，是否需要整改，并评价整改期间是否暂停下拨财政资金；在安排该部门新增项目资金时，从紧考虑，并加强项目前期论证与综合分析。

省文旅厅将年度安排的项目支出及评价报告（项目绩效情况），进行公开公示，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2019年度部门整体支出绩效自评表

3、2019年度项目支出绩效自评表