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2021年湖南文化娱乐中心预算公开

发表时间:　2021-03-24 11:09 　

湖南文化娱乐中心2021年预算公开

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南文化娱乐中心是隶属于湖南省文化和旅游厅，是差额拨款事业单位，主要从事文化艺术交流活动；设计、制作影视广告和电视广告资料片、代理电视广告等经营活动。

2021年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南省文化娱乐中心本级。

（二）机构设置

本单位实有人数93人，其中，在职41人，退休52人。本单位在编在岗41人按工作分工设置岗位如下：主任1人，副主任2人，其他工作人员38人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算⠼/span>821.21⠂༯span>万元，其中，一般公共预算拨款⠼/span>514.25⠂༯span>万元，事业单位经营收入⠼/span>306.96⠼/span>万元。

收入较增加⠼/span>1.3⠼/span>⠼font face="仿宋_GB2312" >万元，主要是2021年省级事业单位工资晋级晋档资金。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算⠼/span>821.21⠂༯span>万元，其中，文化旅游体育与传媒支出⠼/span>554.43⠂༯span>万元，社会保障和就业支出⠼/span>266.78⠂༯span>万元

支出较去年增加 ⠼/span>1.3⠼font face="仿宋_GB2312" >万元，主要是主要是2021年省级事业单位工资晋级晋档资金。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算⠼/span>514.25⠂༯span>万元，其中，文化旅游体育与传媒支出⠼/span>378.12⠂༯span>万元，占⠼/span>74⠂༯span>⠥；社会保障和就业支出⠼/span>136.13⠂༯span>万元，占⠂༯span>26⠼/span>⠥；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数⠼/span>514.25⠂༯span>万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算⠼/span>0⠂༯span>万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：⠂༯span>0⠼/span>支出⠂༯span>0⠼/span>万元.

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算⠼/span>0⠂༯span>万元，其中，科学技术支出⠂༯span>0⠼/span>万元，占⠼/span>0⠂༯span>⠥；文化旅游体育与传媒支出⠂ 万元，占⠼/span>0⠂༯span>⠥.

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费⠼/span>0⠼/span>万元。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为⠼/span>0⠂༯span>万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算⠼/span>0⠂༯span>万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额⠂ 0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车⠼/span>辆，其中，机要通信用车⠂༯span>0⠼/span>辆，应急保障用车⠼/span>0⠼/span>辆，执法执勤用车⠼/span>0⠼/span>辆，特种专业技术用车⠂༯span>辆，其他按照规定配备的公务用车⠂༯span>辆；单位价值50万元以上通用设备⠼/span>0⠂༯span>台，单位价值100万元以上专用设备⠂༯span>0⠼/span>台。2021年拟新增配置公务用车⠼/span>0⠼/span>辆，其中，机要通信用车⠂༯span>0⠼/span>辆，应急保障用车⠼/span>0⠼/span>辆，执法执勤用车⠼/span>0⠼/span>辆，特种专业技术用车⠼/span>0⠼/span>辆，其他按照规定配备的公务用车⠼/span>0⠼/span>辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备⠼/span>0⠂༯span>台，单位价值100万元以上专用设备⠂༯span>0⠼/span>台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为⠼/span>0⠂༯span>万元，其中，基本支出⠼/span>0⠂༯span>万元，项目支出⠂༯span>0⠼/span>万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南文化娱乐中心2021年预算公开表.xls

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