2.直属事业单位。我厅下设19个二级预算编制单位，包括省文物局、湖南图书馆、湖南文化馆（省非遗保护中心）、省少儿图书馆、省艺术研究院、省博物馆、省考古研究所、湖南艺术职院、省文物保护利用中心、省文化艺术中心、省旅游局信息中心、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文旅厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、省文化娱乐中心（其中省文化娱乐中心和省文化资源开发服务中心2个转企改制划转省演艺集团的单位因改制配套政策尚未完善，其部门预算编制工作暂归口省文化和旅游厅管理）。

3.人员情况。截至2022年12月31日，厅本级及各所属18个二级单位实有在职人员1768人，其中：行政人员152人，参照公务员法管理事业人员10人，非参公事业人员1443人；离休人员23人，退休1269人。厅本级实有人数为138人，离休人员6人。

（三）部门整体收支情况

2022年度部门预算包括厅本级预算和所属二级单位预算汇总。收入包括一般公共预算收入、事业收入、经营收入及其他收入等；支出包括保障厅机关及厅属单位基本运行的经费，也包括由我厅归口管理使用的各类专项经费。

1.收入情况

2022年初省财政厅批复我厅部门年度预算收入为年初预算59,557.10万元，上年结转及结余10,901.03万元，使用非财政拨款结余60.00万元，预算调整45,057.38万元，全年经费收入合计为115,575.51万元。全年预算包括一般公共预算财政拨款收入85,299.23万元，事业收入13,251.24万元，经营收入546.03万元，其他收入1,704.68万元，使用非财政拨款结余598.97万元，上年结转及结余14,175.36万元。

2.支出情况

2022年度我厅部门整体决算支出93,165.35万元，年末结转和结余21,867.29万元。

2022年度决算支出包括：用于工资福利支出36,704.51万元、商品和服务支出37,423.45万元、对个人和家庭的补助4,240.11万元、债务利息及费用支出3,198.68万元、资本性支出（基本建设）4,206.65万元、资本性支出7,351.95万元、对企业补助40.00万元等。

上述决算支出，按照支出性质分类，基本支出43,266.39万元，占比46.44%；项目支出49,352.93万元，占比52.97%；经营支出546.03万元，占比0.59%。

3.预算执行情况

2022年度全年预算数115,575.51万元，决算数93,165.35万元，预算执行率为80.61%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.总体情况

2022年度，基本支出总额34,764.03万元，其中：工资福利支出29,059.57万元；商品和服务支出3,068.38万元；对个人和家庭的补助2,609.85万元；资本性支出26.23万元。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

我厅认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，严控“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

2022年度“三公经费”预算支出数为306.06万元，其中：因公出国（境）费用60.00万元；公务接待费35.00万元；公务用车运行维护费211.06万元。“三公经费”决算支出数为206.17万元，其中：因公出国（境）费用3.11万元；公务接待费17.62万元；公务用车运行维护费185.43万元。“三公经费”决算支出数较预算支出数节约99.89万元，结余率为32.64%。

项目	预算金额（万元）	决算金额（万元）	结余数（万元）
因公出国（境）费用	60.00	3.12	56.88
公务接待费	35.00	17.62	17.38
公务用车运行维护费	211.06	185.43	25.63
其中：
公务用车购置费	103.98	102.55	1.43
公务用车运行维护费	107.08	82.88	24.20
合计	306.06	206.17	99.89

本年度“三公”经费决算支出较预算均减少，特别是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费结余较多，主要原因有二：一是疫情影响，2022年度计划因公出国、公务出行等项目未能如期开展；二是严格遵守相关制度，秉承厉行节约原则，细化预算，严控支出，切实压缩“三公经费”。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出金额41,133.35万元，其中，一般公共服务支出1,554.33万元；教育支出3,762.52万元；科学技术支出75.39万元；文化旅游体育与传媒支出35,690.79万元；社会保障和就业支出21.58万元；卫生健康支出8.74万元；节能环保支出20.00万元。

（三）省级专项资金分配安排和使用管理情况

我厅主管旅游发展专项、文化综合发展专项、文物保护专项3个省级专项资金，2022年度省级专项资金的分配情况具体如下。

1.文化和旅游发展专项。2022年度分两批下达旅游发展专项资金52,930万元，其中转移支付市州32,184万元，其他省级项目20,746万元。第一批下达14177 万元，主要用于省文旅厅年初部门预算、张家界市旅发大会重点项目和办会活动经费以及2021年提前下达抗疫情补助资金等。第二批下达专项资金38753万元，主要用于支持文化和旅游重点项目、重大文化旅游活动、智慧文旅平台建设、真抓实干奖补、第二、三批特色文旅小镇、张家界旅发大会办会奖励等。

2.文物保护专项。2022年度实际下达文物保护专项资金10,440万元，主要用于支持文物保护单位修缮和展示工程、安防、消防、防雷设施提质改造工程、国有文物收藏单位馆藏三级以上珍贵文物保护、考古发掘、文物保护规划和保护工程方案编制及施工图编制、数字化保护利用、维修保护资料整理和报告出版等方面。

（四）省级专项以外的项目资金分配和使用管理情况

1.业务工作专项支出情况

2022年度，我厅业务工作专项支出经费上年结转结余2,549.35万元，年初预算10,949.60万元，年中调整3,641.16万元，全年预算数14590.76万元，实际支出10,035.26万元，执行率为68.78%。具体的资金分配与使用情况如下表所示：

单位名称	预算金额（万元）	实际支出（万元）	执行率
湖南省文化和旅游厅本级行政	2003.65	944.49	47.14%
湖南省文物局	150.97	150.28	99.54%
湖南图书馆	1146.37	1133.87	98.91%
湖南文化馆	485.44	484.96	99.90%
湖南省艺术研究院	171.16	168.46	98.42%
湖南省博物院	246.79	31.35	12.70%
湖南省文物考古研究所	3560.59	3103.20	87.15%
湖南省文物保护利用中心	939.62	529.54	56.36%
湖南省湘剧院	419.00	419.00	100.00%
湖南省木偶皮影艺术保护传承中心	76.80	76.80	100.00%
湖南省京剧保护传承中心	220.19	220.19	100.00%
湖南省少年儿童图书馆	524.28	435.56	83.08%
湖南省文化资源开发服务中心	1030.00	0.00	0.00%
湖南艺术职业技术学院	3562.90	2284.56	64.12%
湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	53.00	53.00	100.00%
总计	14590.76	10035.26	68.78%

2.运行维护专项支出情况

2022年度，我厅运行维护专项经费上年结转结余4443.53万元，年初预算4,784.50万元，年中调整5,597.60万元，全年预算数10382.10万元，实际共支出5,090.81万元，执行率为49.03%。具体的资金分配与使用情况如下表所示：

单位名称	预算金额（万元）	实际支出（万元）	执行率
湖南省文化和旅游厅本级行政	435.40	69.20	15.89%
湖南省文物局	40.19	40.19	100.00%
湖南图书馆	930.88	865.03	92.93%
湖南文化馆	205.77	0.00	0.00%
湖南省艺术研究院	269.72	269.72	100.00%
湖南省博物院	6760.42	3211.96	47.51%
湖南省文物考古研究所	291.36	0.00	0.00%
湖南省湘剧院	258.74	161.69	62.49%
湖南省花鼓戏保护传承中心	58.00	0.00	0.00%
湖南省木偶皮影艺术保护传承中心	59.41	8.25	13.89%
湖南省京剧保护传承中心	21.20	20.90	98.58%
湖南省少年儿童图书馆	498.14	371.06	74.49%
湖南艺术职业技术学院	373.18	0.00	0.00%
湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	81.99	0.00	0.00%
湖南省旅游局信息中心	97.70	72.81	74.52%
总计	10382.10	5090.81	49.03%

3.其他事业类发展资金支出情况

2022年度，我厅其他事业类发展资金上年结转结余3,985.29万元，年初预算4,274.31万元，年中调整18,698.71万元，全年预算数22,973.02万元，实际支出17,126.62万元，执行率为74.55%。具体的资金分配与使用情况如下表所示：

单位名称	预算金额（万元）	实际支出（万元）	执行率
湖南省文化和旅游厅本级行政	1678.37	1209.86	72.09%
湖南省文物局	19.71	18.26	92.64%
湖南图书馆	1097.87	731.63	66.64%
湖南文化馆	1151.47	506.36	43.98%
湖南省博物院	11187.90	9045.74	80.85%
湖南省文物考古研究所	2704.17	1653.01	61.13%
湖南省文物保护利用中心	301.80	220.31	73.00%
湖南省湘剧院	551.67	196.29	35.58%
湖南省花鼓戏保护传承中心	422.90	370.55	87.62%
湖南省木偶皮影艺术保护传承中心	484.61	292.39	60.34%
湖南省京剧保护传承中心	451.82	382.71	84.70%
湖南省少年儿童图书馆	338.95	251.02	74.06%
湖南艺术职业技术学院	2351.11	2017.82	85.82%
湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园	222.55	222.55	100.00%
湖南省旅游局信息中心	3.50	3.50	100.00%
湖南省文化艺术中心	4.62	4.62	100.00%
总计	22973.02	17126.62	74.55%

（五）管理制度建立与执行管理情况

为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）等法律法规和相关规定，通过建章立制坚持长期整改，制定《湖南省文化和旅游厅政府采购工作管理办法》《湖南省文化和旅游厅劳务费管理有关问题的暂行规定》《湖南省文化和旅游厅专项资金申报项目评审管理办法》《湖南省博物馆藏品及展品管理制度（试行）》《关于加强国有资产管理有关事项的通知》《关于政府采购工作有关事项的通知》等10项制度文件。

从实际执行情况看，上述制度规定基本得到了较好的执行，厅系统内预算管理、资产管理、采购管理、项目管理、支出管理等方面不断规范，管理效能得到了明显的提升。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效自评工作情况

（一）评价依据

本次绩效评价的依据包括但不限于：

1.《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）；

3.《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）

4.“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

5.预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

6.项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

7.人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

8.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

9.其他相关资料。

（二）评价程序

本次部门整体支出绩效自评工作开展程序包括工作布置、直属单位自查、现场抽查评价、出具报告四个阶段。

1.工作布置。成立以财务牵头、相关业务处室人员参加的绩效评价工作组，负责组织制定绩效自评工作方案、下达绩效自评通知书、组织厅本级及所属单位自评、审核自评材料、开展现场检查及撰写自评报告等工作。

2.直属单位自查。厅所属单位根据绩效评价通知要求进行自评，填报部门整体支出绩效评价基础数据表、绩效自评表、项目支出绩效自评表，按照规定的文本格式和要求撰写单位整体支出绩效自评报告。

3.现场抽查评价。绩效评价工作组在自评结束，组织人员对厅本级、湖南省博物院、湖南省文化馆、湖南图书馆等10家单位开展现场评价，形成绩效评价底稿。

4.出具报告。绩效评价工作组综合前期资料审核和分析等情况，初步形成绩效评价总体结论，经过集体讨论、认真审核，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告，经与相关处室（单位）沟通确认，并提交有关厅领导审核后，形成正式绩效评价报告。

（三）绩效自评结果

综合分析各单位自评情况及抽查结果，按照指标评分标准，2022年度我厅部门整体支出绩效自评综合得分为89.34分，评价等级为“良”（详见附件2）。

七、部门整体支出绩效情况

2022年，面对复杂多变的疫情环境、艰巨繁重的旅发大会筹备工作等严峻挑战，我厅上下把迎接和学习贯彻党的二十大精神作为主线贯穿始终，在省委、省政府的正确领导下，在厅党组的高度重视和坚强领导下，各个处室密切配合、服务大局，较好地完成了各项工作。主要工作成效如下：

（一）实现“五个转变”，文旅发展进入新阶段

1.部门推动转向党委政府高位推进。省委、省政府高度重视文旅业发展，出台了《关于加快建设世界旅游目的地的意见》（湘发〔2022〕16号），构建了“1+13+N”上下联动举办旅发大会的模式，各地出台了一系列促进文旅业发展的政策措施，形成了发展合力。

2.经济建设助攻手转向经济建设主攻手。省首届旅发大会张家界铺排项目546个、投资708.86亿元，其他13个市州投资3亿元以上的文旅项目共193个、总投资1537.16亿元，文旅产业投融资大会省级签约招商引资项目85个、总投资额1147.17亿元，为稳住经济大盘注入了强劲动力。

3.行业行动转向社会关注和参与。全省各地深入开展“当好东道主，办好旅发会”活动，充分调动群众参与热情，“三湘四水相约湖南”网络话题浏览量达12.4亿，省首届旅发大会开幕式点击量上百亿次，相关报道36次登上微博热搜，6次登上全国前3。

4.传统模式转向创新驱动。文旅已成为我省创新驱动最明显、创新要素流动最迅速、创新产出应用最广泛的产业。全省动漫与游戏产业总产值超过239.88亿元，同比增长11.26%，成为全省增幅最高的产业之一。

5.文旅融合向文旅赋能转变。大力发展民宿、露营、自驾等旅游新业态，深入推进旅游业与一二三产业融合创新发展，充分带动了社会消费升级。暑期，湖南稳居热门酒店预订省份前三，“全国一半人在长沙”成为网络段子、登上“热搜”。

（二）聚焦精品创作，突出惠民展演，推动文化艺术繁荣发展

1.激发创新活力，聚焦精品创作。2022年省文化和旅游资金投入3000多万元用于艺术精品创作，重点扶持了30多个大型舞台艺术精品项目、20多个小型舞台艺术精品项目和20多个美术书法摄影项目。全年修改、提升、新创10多台大型舞台精品剧目，创作20多个小型舞台作品。花鼓戏《山那边人家》荣获第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖提名剧目”，湘剧《忠诚之路》编剧盛和煜荣获第十七届中国文化艺术政府奖“文华编剧奖”，《左相训女》、《花猪司令》分别入选文旅部历史题材和现实题材创作工程扶持剧目。《大地颂歌》等15个戏剧作品获评湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖。2022年度我省获国家艺术基金资助项目立项19个，扶持资金1415万元。第十三届中国艺术节期间，以我省文华大奖参评剧目《山那边人家》为主题，在《中国演员》、《中国戏剧》等各大权威性媒体发布专家剧评14篇，新闻报道50多篇，并向文旅部推荐了6篇优秀文艺评论文章。

2.突出惠民展演，推进高质量文艺活动。花鼓戏《山那边人家》、湘剧《忠诚之路》入选第十三届中国艺术节文华奖参评剧目，民族歌剧《半条红军被》入选第十三届中国艺术节参演剧目，45件美术书法篆刻摄影作品入选第十三届中国艺术节展览。湘剧《描容上路》、祁剧《昭君出塞》、花鼓戏《打铁》入选2022年全国地方戏精粹展演，民族舞剧《热血当歌》入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”终评。2022年组织开展第七届湖南艺术节展演，共展演了29台新创大型舞台剧目，25个新创小戏作品，12个复排传统经典戏曲剧目；展出美术书法作品 272 件，摄影作品120组。选送汉剧《翦伯赞》赴江西抚州参加第八届江西艺术节·第十二届江西玉茗花戏剧节展演。策划组织湘鄂赣三省优秀精品剧目交流展演活动，启动实施了“我们的共同家园”湘鄂赣三省中青年书法展和“艺宣二十大·奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展。赴乡村振兴联点村举办了“共建美丽乡村，共享美好生活”演艺惠民慰问演出，同时，湖南戏曲春晚、“送戏曲进万村、送书画进万家”、“雅韵三湘”高雅艺术普及计划等文艺惠民品牌活动持续开展。

3.推动公共文化服务均衡发展，群众文化活动精彩纷呈

重点深入推进乡村公共文化服务“门前十小”示范工程，持续开展“最美潇湘文化阵地”创建，共338个乡镇（街道）综合文化服务中心和村（社区）综合文化服务中心入选，评选2022年度“最美潇湘文化阵地”70个，努力构建适应基层群众需求的“十五分钟文化圈”；组织实施智慧图书馆和公共文化云建设项目，共完成项目建设58个；在全国率先实施“中华优秀传统文化—戏曲进读本、进课堂、进校园”示范项目，累计覆盖学生约10万人。

圆满完成“欢乐过大年·喜迎冬奥会——我们的美好生活”全国“村晚”示范展示活动十八洞村分会场暨“赏年画过大年”湘西农民年画展览惠民活动，线上线下参与人数达63.3万人次；指导举办湖南第十一届农民工春节联欢晚会；积极组织参加第十九届群星奖，我省7个作品入围第十九届群星奖，创近9年来新高；持续实施“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”文化惠民项目，全省各县市区组织各类戏曲艺术表演团体深入全省乡镇（村）开展惠民活动；广泛开展“文化筑梦”“文化悦老”“文化助残”“文明旅游”“播撒艺术的种子”等群众乐于参与、便于参与的各类文旅志愿服务活动近17.9万场次，直接受益人群2100万人次；组织文旅志愿队至益阳安化县开展“到群众最需要的地方去，播撒艺术的种子”文旅志愿服务进乡村活动。

4.聚焦保护和发展，非遗传承取得新成效。“三湘非遗风·惊艳全世界”湖南省首届非遗博览会成功举办，11个展区42000平方米，139个项目1200余名传承人参与；项目涵盖传统音乐、舞蹈、戏剧、美术、技艺、医药等9大门类；近100家中央主流媒体、省级主要媒体113位记者现场报道，全网点击浏览量超10亿；湖南非遗在“国际张”实现“惊艳全世界”，成为全省文化旅游融合发展的典型案例、湖南非遗宣传展示品牌活动的示范样板。千两茶、茯砖茶、君山银针茶制作技艺三项国家级非遗纳入“中国传统制茶技艺及其相关习俗”成功入选人类非遗代表作名录。由20个部门组成的省非遗保护联席会议制度获省政府批准正在建立。2022年争取国家非遗保护资金4424万元，资金总量排名全国第三；获支持一般项目56个资金3075万元，排名全国第一；获武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区建设补助1264万元，位居全国前列。完成向文化和旅游部推荐53名省级代表性传承人申报第六批国家级非遗代表性传承人。完成陶瓷烧制技艺（岳州窑陶瓷烧制技艺）等2个省级项目数字化记录成果的提质修改。编辑出版《遗珠拾萃——湖南省非遗数字化记录成果选编》，非遗记录工程的采录、存储和共享机制更加科学规范。

（三）聚焦产业发展，多方纾困解难，力促旅游市场强劲复苏

1.围绕“办会兴城”，上下联动举办首届旅发大会。11月18日至20日，首届湖南旅游发展大会在张家界成功举办。以“立标打样，办会兴城”为目标，首届旅发大会以“1+13+N”办会模式、“一地举办、全省联动”的巨大效应，推动各个承办地以旅游业带动和促进经济社会高质量发展，成为深入落实新发展理念的生动实践。一是产生了巨大的社会影响。大会推出原创报道5万余篇，全网转载91.8万篇次，点击量上百亿次；包含央媒、省媒在内的18家媒体同步直播开幕式，覆盖195个国家和地区，1.2亿人收看，短视频及话题触达人群40亿人次。二是积聚了良好的经济效益。一批支持政策相继出台，一批重点项目签约落地，湖南、张家界成为媒体关注的焦点、企业投资的重点、游客消费的热点、对外开放的亮点。围绕乡村振兴、建设长征和长江国家文化公园等重大战略，全省推进410个重点项目。通过与首届全省旅发大会配套的湖南文旅产业投融资大会，全省重点文旅招商项目302个，总投资约6040亿元，投融资需求5296亿元；签约省级重大文旅招商项目85个，投资总额1147.17亿元。张家界铺通过排项目，吸引投资708.86亿元，大大提升了以旅游业为主的基础设施建设水平；聚焦优化城乡环境、提升服务功能，电网投资4.45亿元、通信投资5.86亿元，新建4G/5G基站1909个，实现68个重点场景免费WiFi全覆盖；开展“当好东道主，办好旅发会”活动，充分调动群众参与热情；做强文旅产业，新增3万多个就业岗位，旅游对张家界就业、农民可支配收入贡献率分别达26.44%、39.45%，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。其他13个市州投资3亿元以上的文旅项目共193个、总投资1537.16亿元。三是开创了文旅融合新局面。首届旅发大会推动了文化和旅游在更宽领域、更深层次、更高水平上实现融合发展，非遗博览会采用1+10模式集中展示展演139个非遗项目，通过现场体验不断提升湘瓷、湘绣、湘茶等“湘”字号品牌知名度美誉度；上线智慧旅游平台，推动文化、科技、旅游深度融合，建成“一机游”的张家界样板；文化赋能乡村旅游成效凸显，梓山漫居所在的协合乡成为全省首个旅游民宿发展集聚试验区；全省各地以筹办旅发大会为契机做优做强红色沙洲景区、十八洞景区、雪峰山大花瑶景区、芙蓉镇景区等文旅融合典范。四是彰显了良性的社会效益和生态效益。推出湖南旅游“五张名片”以及新的旅游形象宣传口号，社会反响巨大，湖南旅游的影响力、美誉度得到极大提升；全省各地通过举办旅发大会解决了一批景城之间、城乡之间不均衡的突出问题，城乡面貌全域优化；充分发挥旅游业资源消耗低、产业链条长、综合效益好的独特优势，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，武陵源辖区大气环境、水质环境排名全省第一，成为联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点。

2.多方纾困解难，激发旅游消费潜力。制定出台《湖南省文化和旅游厅关于落实纾困扶持政策促进旅游业恢复发展的通知》、《湖南省文化和旅游厅2022年度财源建设工作方案》；联合中国人民银行长沙中心支行出台《关于印发金融支持文化和旅游行业恢复发展若干措施的通知》；联合省财政厅、省地方金融监管局出台《湖南省旅游企业融资担保风险代偿补偿实施办法》等政策文件。经审核、公示，共确定2022第一批湖南省旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”旅游企业812家。出台促进旅游业恢复发展的十条措施，深入开展首届湖南旅发大会惠民助企文旅消费券暨“五十万游客入张”活动，累计创建“引客入张”行程单1.86万个，引客32.516万人。联合省商务厅开展“周游三湘”暑期消费季活动，成功举办2022年中国红色旅游博览会、2022年湖南文化旅游产业博览会，“万屏联动——喜迎首届湖南旅发大会”在长江中游、珠三角等地“破屏出圈”。长沙市出台纾困惠企“文旅八条”，落实纾困资金2000万元，全面稳主体、促消费；娄底市以举办旅发大会促进紫鹊界梯田景区创建国家5A级景区；湘西州率先举办州级旅发大会，积极推进文旅市场复苏，等等。2022年，全省接待国内外游客4.35亿人次，同比增长0.97%，恢复到2019年的90.0%，好于全国23个百分点；实现旅游收入6487.96亿元，同比下降0.85%，恢复到2019年的85.4%，降幅好于全国30.8个百分点。2023年春节假期七天，全省共接待游客1567.58万人次，同口径比2022年春节假期增长71.33%，高于全国增幅48.2个百分点，同口径比2019年增长1.53%。文化和旅游部公布第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单，我省占6处、排名第二。

3.挖掘特色资源，提质升级旅游产业

一是等级旅游景区扩围提质。积极推动5A级景区创建工作，加强了对4A级景区创建的指导，2022年组织对25家申请创建4A级的景区开展旅游景区质量评审，经过评审，将达到申报创建标准的19家景区列入创建预备名单，并已全部完成景观质量评审。组织对岳阳市君山江豚湾景区等14家4A级景区创建单位进行现场验收。通过验收并确定为4A级景区，全省A级旅游景区总数达594家。二是休闲度假产品日益丰富。开展国家级旅游度假区创建，岳阳市洞庭湖旅游度假区已顺利通过文旅部的检查，成功创建国家级旅游度假区；张家界七星山等7家单位成功创建省级旅游度假区；湘西州乾州古城、永州柳子街获批国家级旅游休闲街区，长沙市潮宗街等11家单位认定为省级旅游休闲街区。三是工业旅游方兴未艾。中车株洲电力机车有限公司、长沙三一智联重卡产业园成功确定为国家级工业旅游示范基地，衡阳市建湘工业艺术园等5家单位评定为省级工业旅游示范点。

4.推动乡村旅游发展，衔接乡村振兴战略。一是乡村旅游重点村镇队伍持续扩大。宁乡市鹊山村等47个村、长沙县金井镇等14个镇（乡）入选湖南省第四批省级乡村旅游重点村和第二批乡村旅游重点镇（乡）名录，以此通过旅游开发推广促进当地经济发展。二是奖补13个省级特色文旅小镇（400万元/个），着力培育发展文旅产业，支持小镇发展，为县域经济发展、城乡融合发展提供了强大支撑。全省23家文旅特色小镇将实现文化旅游总收入160亿元，实现税收11亿元，吸纳就业18万人，接待游客2900万人次。三是加强星级乡村旅游区（点）服务指导，开展星级乡村旅游区点复核，完善星级乡村旅游区（点）信息库，形成湖南省星级乡村旅游区（点）评定与复核报告。四是兑现旅行社“送客入村”奖励资金，有序开展2021年“送客入村”奖励资金发放工作，切实帮扶旅行社企业渡过难关。

（四）促进文旅深度融合，拓展文旅发展新空间

1.文旅融合发展进一步深化。郴州第五届湖南文化旅游创新创意大赛，收到全国各地2642件参赛作品，大赛最终评选出91件作品入围参与奖，其中24件作品分别获本次大赛的金、银、铜奖项。2022湖南文化旅游产业博览会期间开展优秀湖南文旅商品评选活动，推出一批消费者欢迎、市场前景好的金银铜奖作品。

2.文化资源创新利用有成效。一是以创新促发展，通过促进非物质文化遗产、民间艺术等文化元素与旅游相结合，争取国家非遗保护资金4424万元，资金总量排名全国第三；获支持一般项目56个资金3075万元，排名全国第一。6月份联动全省开展“文化和自然遗产日”线上线下宣传展示活动368场，带动销售额6000多万元，传播总曝光量超4亿，成为提振文旅信心、拉动文旅消费、促进文旅复苏的重要抓手。二是联合中医药管理局策划发布策划推出楚韵湖湘·养神之旅、神奇湘东·养肺之旅、寻味湘江·养胃之旅、神韵梅山·养元之旅、秘境雪峰·养身之旅、生态武陵·养心之旅等6条中医药康养旅游精品线路，覆盖14个市（州）53个县（市区）串连68个景点，择优认定一批共40家中医药康养旅游省级示范基地。

（五）文物保护利用和考古工作齐头并进，成绩斐然

1.深化改革，考古工作有新成果。组建湖南博物院、省文物考古研究院，文物保护和考古工作机构力量明显加强。启动“双一流”（湖南博物馆创建世界一流博物馆、省文物考古研究院建设世界一流考古机构）建设工作。中华文明探源工程和考古中国项目取得重要成果。澧县鸡叫城遗址出土的新石器时代大型木构建筑遗存填补我国史前建筑史空白，入选“全国十大考古新发现”，全省共有全国十大考古新发现13项，位居全国第八位。国家重点研发计划课题“长江流域文明进程研究”和“中华文明起源进程中的生业、资源与技术研究”取得阶段性成果。益阳兔子山遗址、桂阳桐木岭矿业遗址、鸡叫城遗址入选“新时代百项考古新发现”。《长沙走马楼西汉简牍》、《走马楼三国吴简校释》入选国家古籍工作规划重点出版项目。

2.上下联动，文物保护取得新成绩。争取中央免费开放补助资金2.2007亿元、国家重点文物专项补助资金2.6691亿元，补助博物馆纪念馆84家、文物保护项目96个。统筹开展文物行业安全生产和安全隐患排查整治行动，检查文博单位13709处次、整改隐患2109项。打击文物犯罪专项行动，打掉犯罪团伙18个、收缴文物1000余件套，有效确保文物安全。全省博物馆数量增至178家，浏阳、津市博物馆建成开放，郴州、石门、慈利等地博物馆建设有序推进。

3.与时俱进，文物利用呈现新亮点。一是文化遗产主题宣传活动亮点纷呈。全省博物馆纪念馆推出“5·18国际博物馆日”线上线下主题展览和宣传教育活动200余场次，制作推出《湖南一万年——文物保护利用成果展（2012——2022年）》《走读湖湘文物现场——湖南古迹遗址的万年之旅》等文化遗产日主题宣传作品，其中《走读湖湘文化现场——湖湘古迹遗址的万年之旅》音频节目全网点击量超2000万，有力营造浓厚“时代共进人民共享”的氛围。二是文博公共产品和服务出新品。湖南博物院等12家博物馆入选中国博物馆参观量百强，《跟着文物去旅行》获评为“中华文物全媒体传播精品（新媒体，3个陈列展览获评为全国“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题推介项目，《考古湖南：十堂课听懂湖南历史》获评“湖南省优秀社会科学普及作品”。三是革命文物利用成效突出。《讲好“半条被子”故事，助力沙洲乡村振兴》《“锋”火传承行动——湖南雷锋纪念馆服务大学生思政教育实践》获评为“全国革命文物保护利用优秀案例”。韶山毛泽东同志纪念馆等3家纪念馆获评为全国中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化专题思想政治理论实践教学基地。“互联网+革命文物”成效凸显，“一切为了人民——迎接党的二十大胜利召开主题展”线上展览播放量达2000万人次。

（六）着力增强服务意识，助力部门整体履职效能提升

1.统筹资金促发展，规范管理增实效。一是科学统筹各类资金安排。协调省财政先行安排张家界市首届旅发大会办会专项经费1亿元，加快推动文化和旅游融合发展；统筹中央和省级文化、旅游、文物专项资金，支持全省51个脱贫县专项资金3.9亿元，巩固脱贫成果；2022年两个专项资金项目联合申报、统筹安排，支持首届全省旅发大会项目7055万元；首次增设文旅融合类项目，安排1亿元主要用于支持公共服务体系效能提升、文化资源向旅游产品转化、非物质文化保护和利用等。二是强化审计实效，切实整改规范管理。牵头做好预算执行、经济责任审计50多个问题的整改工作，接受省人大常委会审计整改跟踪监督并顺利通过满意度测评，共追缴违规资金1249.99万元，推动制定和修订《厅机关经费管理规定》《厅政府采购内控管理办法》等13个制度文件。三是完善统计改革，精准反映及时服务。按照文化和旅游部新测算方法，调整并完成旅游统计季报、文化统计快报、旅游假日日报等工作；开发统计系统核查功能，对在库住宿单位的基本情况、位置信息、图片信息、房间数、床位数量、平均出租率及2022年的住宿业单位经营情况等信息进行核查；加强统计结果运用，按省委财经委要求开展了7-12月文化和旅游市场运行情况监测。

2.强化宣传营销，塑造湖南文旅新形象。一是完成部省合作项目。依托文旅部对外资源平台和展会平台，开展驻外中国文化中心湖湘文化线上展项目，参加澳门旅游产业博览会、中国旅游交易会、中国-东盟博览会旅游展，承办驻华外交官“发现中国之旅”湖南行等活动。二是持续培育品牌节会。创新举办湖南省（春、夏、秋、冬）四季乡村文化旅游节，为江永勾蓝瑶、龙山八面山、宁乡炭河里等乡村旅游点持续引流。三是建立推广传播矩阵。与省内主流媒体、“四站一场”（机场、地铁、高铁站、户外大屏）、手机运营商，以及抖音、百度、微信等线上平台开展形式多样，内容丰富的推广传播。四是加强区域合作。开展湘鄂赣协同发展、武陵源片区联盟等合作事项；组织实施“我们的共同家园”湘鄂赣三省旅游摄影作品展三省一卡通。

3.强化专业化队伍建设。一是厅人事处拟报请厅党组批准，2022年至2025年，每年开展芙蓉计划湖南省文旅人才支持项目乡村文旅能人类别实施工作，每次在全省范围内选拔100名文旅能人。二是成功举办“全省文旅融合发展专题研讨班”（市州、县市区政府分管领导和市州文旅部门主要负责人全员参训），全省县（市、区）局长培训班，厅主要领导带头授课，为举办首届旅发大会特别是构建全省联动举办旅发大会奠定了理论基础。三是根据文旅部统一部署，2021-2022年实施文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项，全省每年选派1134名文化工作者服务群众、活跃基层文化，取得了良好的社会效益。四是联合省发展和改革委员会联合举办大湘西文化生态旅游精品线路服务提升培训班，培训分6批次分别在常德、张家界、怀化、邵阳、郴州及长沙举办，共培训14个市州相关从业人员共计约580人。

4.提供坚强有力法治保障。一是建立合同合法性审查机制。针对审计、巡视关于合同管理提出的反馈意见，坚持靶向施治、祛除“病灶”，把解决问题与扎紧制度“笼子”结合起来，出台了《湖南省文化和旅游厅合同管理暂行办法》，截至目前，经法务审查的合同、报告、公函等共计121件，出具1份法律意见书，有效防范了履约风险。二是积极推进历史遗留问题、信访问题的处理、为维护厅机关安全稳定尽职尽责。三是严把政府采购合同关。针对政府采购合同履约情况存在不规范性的现象，加强对合同履约情况的法律监督，依法处理了一批违约合同，提高了财政资金的使用效果，对一些因疫情原因无法正常履约的合同，提出了中止履行或延期履约的法务意见，提高了合同履约的严肃性。

5.稳步推进标准化工作和信息化建设。积极向全国旅标委推荐申报1项行业标准制定；地方标准的立项、审查、报批工作分别完成11项、7项、4项；组织开展了现有40项地方标准的集中复审，其中废止1项，修订11项。有计划开展了研学旅游等标准的集中宣贯。智慧文旅信息系统作为全厅、全系统的年度重点工作任务和旅发大会配套项目，辐射带动作用明显，示范引领性得到彰显，目前项目建设取得突破进展。

八、存在的问题及原因分析

2022年度，尽管我厅取得了不少成绩，但通过本次自评和现场核查发现，厅系统在绩效管理、预算管理、项目管理、政府采购管理、财务管理等方面尚存在一些不足，具体如下：

(略)

九、下一步改进措施

基于上述问题和不足，我厅计划从以下方面进行工作规范、完善管理：

（一）提高全面预算绩效管理意识，构建全方位预算绩效管理格局

围绕中长期规划，立足我厅统筹协调全省文化和旅游事业发展的职责定位，细化、量化部门绩效目标，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，提升预算绩效管理水平。具体建议如下：

1.强化预算绩效理念。

一是建立健全部门绩效管理体系。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程和制度建设，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，建立绩效评价体系。

二是合理设置部门年度绩效目标。为确保年度目标能够落地落实，设定绩效目标时，一是要围绕省委省政府确定的重点工作任务和部门中长期发展规划，针对归口管理资金的科学分配进行充分论证，留存相关调研及论证材料，各方向使用资金，各经办处室提出充分立项依据。二是各使用方向资金在预算申报前参照以往年份尤其是上年度的指标完成情况，结合中部省份的相关指标，设置科学的绩效目标，将子项目目标加以整合，形成最终凝练的年度绩效目标。三是将政策目标和中长期发展规划作为定期检查相关重点任务、重点工程等绩效目标完成情况的重要依据。

三是重视绩效评价结果运用。预算年度终了及项目执行结束后，选取适用于当期建设任务和预期目标的评价指标，及时开展绩效评价。将预算绩效评价的结果作为预算资源分配的依据，建立资源分配和实施结果相互作用的预算绩效管理机制，实现预算绩效“闭环”管理。

2.切实加强绩效管理的组织领导。我厅所属各单位应严格按照预算和绩效管理一体化谋划部署、协同推进的原则，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，压实各业务部门与工作人员的主体责任，加强财务与业务工作的紧密衔接，破除预算与绩效管理只是某个部门负责的固有思维。同时，密切与厅本级、财政、审计等机构的沟通衔接，确保事前把握准工作要求，事中监控好方向不偏，事后经得起考核评估。

三是开展业务指导和培训，增强预算绩效管理意识。加大宣传培训力度，通过工作会议、专题培训、政策宣贯、制定指南等多种形式，引导厅业务处室及所属二级预算单位牢固树立正确的预算和绩效管理观，深刻理解产出、效益指标的内涵及设置方法、熟练掌握预算和绩效管理工作要求和各类绩效评价表格的填报规范、预算数据筛选路径以及如何提供有效的绩效佐证材料等，持续提高厅本级各部门及厅所属二级预算单位人员的绩效目标管理意识和工作能力水平。

（二）提升部门预算管理水平，提高资金使用绩效

1.提高预算编制的科学性和准确性，合理配置资源。一是应综合考虑上年度预算执行情况以及本年度预算收支的变化因素，根据上年度各项目资金的结余结转、实际完成情况，梳理测算常年项目实际支出规模，合理配置资源，提高预算的科学合理性。二是预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。收入预算编制应当依据充分，科学合理，真实完整；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

2.建立健全预算绩效目标编审机制。强化预算责任和绩效责任“双约束”意识，对于定性指标应设置一套严谨的评价方式、程序和定期评判机制，量化指标应明确其计算方式和统计口径，同时避免指标值设置过低或过高，以便真实客观体现资金投入产生的绩效，并作为后续开展绩效监控、绩效评价等工作的有效依据。

3.严格执行预算，维护预算严肃性。一是强化对预算支出管理。严格按年初预算安排各项支出，资金支出应符合预算批复的用途。对财政资金的预算执行、管理等情况进行动态监管、督促检查，杜绝无预算支出、超预算支出等情况。二是加快预算执行进度，加强项目进度跟踪。对执行进度较慢的要分析原因，及时解决存在的问题；对预算执行率低的二级单位，要及时进行督促，提高预算资金的使用效益；压减年末结余结转资金规模，提高预算完成率。三是非经规定程序和批准，不随意变更和调整预算，严格控制年中追加预算规模，降低预算调整率。

（三）创新监管形式，健全持续性跟踪监管机制

一是加强部门绩效目标执行的跟踪反馈。在资金分配之后，在预算执行期间，各业务经办处室要加强对预算执行的监控，特别是购买服务或对下转移资金，从项目管理及资金管理方面，加以跟踪监控，确保预算执行的效益及效率。

二是各预算单位应对项目实施和资金使用进行合理规划，确保项目推进和资金使用有序推进，避免资金沉淀。对于项目重大变更的情况应及时上报并采取解决措施；对于实施进度、实施质量不符合要求的单位或项目，应尽快敦促其整改。

三是建议对滞后项目建立项目监管台账，落实责任人和职责分工，明确推进计划和完成时间，按清单定期跟进并督促实施。加强对项目的动态监管，强化部门之间的联动，通过定期督查与不定期抽查，及时发现问题、通报情况和督促整改，推进项目建设、验收和及时投入运营，不断提高资金使用管理的水平和效率。

（四）理顺政府采购管理机制，提升政采管理水平

一是严格执行政府采购预算，遵循“先有预算，后购买服务”的原则。严格验收货物和服务，按照要求填写合同验收时间，加强对验收程序的控制。二是强化绩效评价岗位负责人与业务部门的沟通协调，及时获取政府采购相关信息，了解政府采购预算执行情况，为业务部门提供指引。

（五）严格落实复核岗位职责，抓实财务管理工作

一是加强基层财务人员的培训。强化财政法规纪律和财务知识的学习，提高财会人员的专业性，提升财务人员整体素质，促进整体财务管理水平提升。二是规范财务核算。各预算单位按最新政府会计制度要求进行专账核算或规范辅助核算，按要求详细、准确反映支出情况；严格按下达预算指标执行支付，做到会计核算的经济分类科目与支付申请单、年初部门下达预算指标的经济分类科目的款级完全一致，避免出现专项经费实际使用和国库执行进度不一致的情况。三是加强财务管理基础工作。财务严格审核经办人提供的报销材料，关注报销材料是否齐全、完整，报销事项是否在预算额度控制内，报销单据是否合法合规，并核算报销金额。

附件：

附件2 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3 2022年度部门整体支出绩效自评表

附件4-1 2022年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

附件4-2 2022年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）

附件4-3 2022年度项目支出绩效自评表（其他发展专项资金）

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	1834		1768		96.40%
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	217.29		306.06		206.16
1、公务用车购置和维护经费	173.70		211.05		185.43
其中：公车购置	27.19		103.98		102.55
公车运行维护	146.51		107.07		82.88
2、出国经费	1.58		60.00		3.11
3、公务接待	42.01		35.00		17.62
项目支出：	32,995.08		47,945.88		32,252.69
1、业务工作经费	14,027.63		14590.76		10,035.26
2、运行维护经费	5,970.32		10382.10		5,090.81
3、其他发展专项资金	12,997.13		22,973.02		17,126.62

4、省级专项资金	62,000.00		70,660.00		33,512.93
旅游发展专项	45,040.00		52,930.00		21,891.85
文化综合发展专项	7,960.00		7,290.00		7,290.00
文物保护专项	9,000.00		10,440.00		4,331.08
公用经费	2,408.99		2,468.02		2,408.99
其中：办公经费	976.33		1105.55		898.96
水费、电费、差旅费	311.55		714.01		534.07
会议费、培训费	542.92		346.62		306.50
政府采购金额	15,934.75		17529.03		12,484.51
部门基本支出预算调整	—		—		—
楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	—	—	—	—	—	—
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求、分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费，填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾锴填报日期：2023.5.27 联系电话：15886330867 财务负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省文化和旅游厅
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		59,557.10	115,575.51	93,165.35	10.00	80.61%	8.06
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：44,197.52				其中：基本支出：43,266.39
	政府性基金拨款：0				项目支出：49,352.93
	纳入专户管理的非税收入拨款：13,531.99				经营支出： 546.03
	其他资金：1,552.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央十九届六中全会、省党代会精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕加快建设文化强省和世界知名旅游目的地这一战略目标，围绕锦绣潇湘这一文旅品牌，坚持稳中求进、融合发展、注重质量、为民惠民，充分挖掘红色、古色、绿色资源，塑造湖南红色文化旅游、传统文化旅游、生态文化旅游新优势新品牌，更好发挥文化赋能、文化为民，旅游带动、旅游为民作用；构建“55433”文旅新布局。				在省委、省政府的正确领导下，在厅党组的高度重视和坚强领导下，在厅机关各个处室的密切配合和积极支持下围绕中心，服务大局，较好地完成了各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	加快建设文旅村镇（街区）奖补	≥10	14	2	2
			全域旅游示范区	≥10	10	2	2
			办好文旅融合活动	≥10次	12	2	2
			全省接待国内外游客	4亿人次	4.35亿人次	2	2
			群众文化活动（公益展览、演出、惠民活动等）	≥120场	98场	2	1.63	疫情影响
			数字化线上服务人次	≥1500万	1576万	2	2
			非遗保护、宣传活动	≥　24场	15场	2	1.25	疫情影响
			支持文旅重点支持项目数	3个以上	5个	2	2
			大型舞台艺术精品项目	30个	32个	2	2
			小型舞台艺术精品项目	20个	21个	2	2
			开展惠民活动场次	8000场以上	4790场	2	1.2	疫情影响
			行政审批按时办结率	100%	100%	2	2
		质量指标	新增4A级景区数量	20家	20家	3	2
		质量指标	采购验收通过率	100%	100%	3	3
		时效指标	各项工作年度内完成时间	本年度完成	完成率80%	4	3.2	部分项目因疫情影响等原因未及时完成
		时效指标	行政审批办结平均耗时	12个工作日	8个工作	4	4
		成本指标	公用经费控制率%	≤100%	97.61%	4	4
			“三公经费”控制率%	≤100%	70.32%	4	4
			政府采购执行率（%）	100%	71.22%	4	2.8
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游总收入增长率	同比增长8%以上	-0.85%	3	1
			旅游及相关产业增加值占地区生产总值的比重	5%	5.6%	3	3
			首届旅发大会带动消费	促进消费	促进	3	3
		社会效益指标	全省接待游客人次增长率	8%以上	0.97%	3	1
			推动文化旅游深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效	有效	有效	3	3
			促进文旅经济发展，丰富人民群众精神生活	有效	有效	2	2
		生态效益指标	旅游项目开发未对生态环境造成不良影响	达到	达到	2	2
		生态效益指标	促进人文生态环境	有效提升	有效提升	2	2
		可持续影响指标	培训传承人	200人	280人	2	2
			国际营销活动次数	5次以上	3次	2	1.2
			新增国家级非遗代表性项目	15项	19项	3	3
			提升湖南文化影响力	效果明显	明显	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众对文化旅游工作的满意度	≥90%	92%	10	10
总分						100	89.34

填表人：曾锴填报日期：2023.5.27 联系电话：15886330867 财务负责人签字：

附件2-1

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费
主管部门	湖南省文化和旅游厅				实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10,949.60	14,590.76	10,035.26	10	68.78%	6.88
	其中：当年财政拨款		7,056.01	6,515.54	5,197.80
	上年结转资金		2549.35	2,549.35	2,510.12
	其他资金		1344.24	5,525.87	2,327.34
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成艺术创作管理指导、非物质文化遗产管理、全省公共文化服务体系管理督察、文化市场管理和执法、文物保护管理和执法、其他文化业务工作等；				在厅党组的坚强领导下，与支部全体同志同心协力，围绕中心，服务大局，基本完成2022年省委、省政府有关工作部署和厅党组明确的重点工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及夜进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办临时博物展览	8个	12个	3	3
			文物的保护修复处理	210件	247件	3	3
			博物馆年接待观众	380万人次	122万人次	2	0.64	疫情影响导致闭馆时间较长
			组织新馆教育活动	500场	611场	3	3
			组织移动博物馆巡展	2次	1次	2	1
			文献外借	200万册	166.92万册	2	1.67
			新办图书证	3万个	1.6万个	2	1.20
			图书馆数字资源访问量	900万人次	422.85万人次	2	0.94
			百姓课堂课程	74门	131门	3	3
			百姓课堂培训人次	2万	2.73万	3	3
			各类阅读文化推广活动场次	300	270	2	1.8
			阅读文化推广活动参加人次	6万	6.38万	3	3
			各类群众文化、非遗、展览等惠民活动	≥90场	106场	2	2
			文化馆各类培训、辅导、讲座班次	≥90班	127班次	2	2
			利用场馆开展公益演出活动	≥110	106场	2	1.93
		质量指标	业务工作完成合格率	100%	100%	3	3
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	3	3
		时效指标	预算年度内完成	本年度完成	90%	4	3.60	部分项目由于资金拨付、任务繁重或疫情影响未及时完成
		成本指标	各项工作预算控制率	100%	100.00%	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过文化环境的优化提升，促进经济发展；	促进	促进	5	5
		经济效益指标	搭建好文化产业、旅游产业服务平台，促进文化产业、旅游产业稳步发展	促进	促进	5	5
		社会效益指标	公共服务效能	提升	提升	5	5
		社会效益指标	免费开放工作对精神文化、学习氛围的提升	提升	公民享受了精神文化服务，形成良好的社会学习氛围	5	5
		生态效益指标	新设旅游线路或项目未对旅游地生态环境造成不良影响	0起	0起	5	5
		可持续性影响	湖湘文化旅游影响力	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客、观众满意率	90%以上	92%	10	10
总分	100						92.66

填表人：曾锴填报日期：2023.5.27 联系电话：15886330867 财务负责人签字：

附件2-2

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费
主管部门	湖南省文化和旅游厅				实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4,784.50	10,382.10	5,090.81	10	49.03%	4.90
	其中：当年财政拨款		4,212.13	4,494.20	4,326.85
	上年结转资金		572.37	4,443.53	617.16
	其他资金			1,444.37	146.80
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障文化省直单位后勤运行维护等，保障图书馆、文化馆、博物馆免费开放运行等，做好免费开放工作，保障人民群众基本文化权益，更好地享受到精神文化服务，形成良好的社会学习氛围，让社会公共产品完全的公益化。				在厅党组的坚强领导下，与支部全体同志同心协力，围绕中心，服务大局，基本完成2022年省委、省政府有关工作部署和厅党组明确的重点工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及夜进措施
	产出指标（50分）	数量指标	湖南图书馆全年到馆人数	200万人次	108.6万	6	3.26	疫情影响导致闭馆周期较长
			省博物馆年接待观众	380万人次	122万余人次	6	1.93	疫情影响导致闭馆周期较长
			文化馆数字化线上服务人次	≥1500万	1576万	6	6
			图书馆全年举办节庆及展览活动（场）	50	55	6	6
			湖南艺术职院毕业生人数	2000人	2638人	6	6
		质量指标	运行维护项目合格率	100%	100%	7	7
		时效指标	完成及时率	100%	90%	6	5.40	部分项目由于资金拨付、任务繁重或疫情影响未及时完成
		成本指标	各业务工作预算控制率（%）	≥90%且≤100%	100%	7	7
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障省级文化场馆运行	100%	100%	4	4
			免费开放工作，保障人民群众基本文化权益	有效	有效	5	5
			提升公共服务效能	有效	有效	5	5
			业务工作实施所产生的社会效益	良好	良好	4	4
		生态效益指标	基建改造项目造成环境污染	0起	0起	4	4
		可持续影响指标	场馆设施设备完整度	≥95%	96%	4	4
		可持续影响指标	场馆设施设备有效使用率	≥95%	98%	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众服务群总满意度	各方面受众服务群总满意度达到90%以上	91%	10	10
总分						100	87.49
填表人：曾锴填报日期：20232.5.27 联系电话：15886330867 财务负责人签字：

附件2-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他发展专项资金
主管部门	湖南省文化和旅游厅				实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4,274.31	22,973.02	17,126.62	10	74.55%	7.45
	其中：当年财政拨款		346.02	17387.73	11859.18
	上年结转资金		3,928.29	3985.29	3912.91
	其他资金		900.00	1600.00	1354.53
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，按照文化和旅游部和省委、省政府的决策部署，，充分发挥比较优势，推动优势项目、优势地区率先发展，统筹抓好文化和旅游产业、事业等各项基础工作，在实现点线面体优化组合中催生发展能量最大限度释放，让人民群众拥有更多文化和旅游的幸福感、获得感、安全感，为推动我省创新引领开放崛起战略实施作出新的贡献。				在厅党组的坚强领导下，与全体同志同心协力，围绕中心，服务大局，基本完成2022年省委、省政府有关工作部署和厅党组明确的重点工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及夜进措施
	产出指标（50分）	数量指标	在世国家级代表性传承人评估	93人	93人	6	6
			研培研修培训班次	7期	7期	6	6
			信息化及社会项目完成率	90%	88%	6	5.40	跨年项目
			幼儿园招生	1100名	1412名	6	6
			场馆免费开放天数	310天以上	200天	6	3.6
		质量指标	项目验收达标率（%）	100%	100%	5	5
		质量指标	湖南艺术职院毕业生就业率	95%	95%	5	5
		时效指标	预算年度内完成	本年度完成	80%	5	4	疫情影响
		成本指标	预算控制率（%）	≥90%且≤100%	完成	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	湖南省博物馆收费展览票房	300万元以上	350万元	4	4
		经济效益指标	非税收入征收率	95%	96%	4	4
		社会效益指标	湖南图书馆全年到馆人数	200万人次	108.6万	3	1.63
			少年儿童主题读书活动参与人次	不少于10万	10万人次	3	3
			注册文旅志愿者	3.5万人	2.78万人	3	2.38
			省文化馆非遗展厅免费开放接待观众人次	3万人次以上	3.5万人次	3	3
		可持续影响指标	公益性活动	不少于100场	101场	3	3
			新增合作办学单位	5个	6个	3	3
			学院的社会影响力	明显提升	提升	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众服务群总满意度	90%以上	91%	10	10
总分						100	91.46
备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。
填表人：曾锴填报日期：2022.5.27 联系电话：15886330867 财务负责人签字：