湖南省文化厅系统2012年部门决算及“三公”经费支出情况公开

发表时间:　2013-10-22 11:54 　

一、部门主要职能

（一）贯彻党和国家有关文化艺术工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省文化艺术工作的政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟定全省文化艺术事业发展规划并组织实施，指导、推进全省文化艺术领域的体制机制创新。

（二）指导、管理全省全省文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全省性重大文化活动。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费，指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（四）拟定全省文化艺术产品发展规划，指导、协调全省文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（五）拟定全省文化市场发展规划，指导全省文化市场综合执法工作，负责对全省文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网经营场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务监管（不含网络游戏的网上出版发行前置审批）。

（六）拟定全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施，知道协调全省动漫、游戏产业发展。

（七）指导、管理全省社会文化事业，拟定社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全省图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（八）拟定全省非物质文化遗产保护规划，组织实施全省非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(九)负责文化艺术类社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

（十）拟定全省文化艺术教育事业发展规划并监督实施，指导全省社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（十一）拟定全省文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息检索。

（十二）拟定对外文化交流规划并组织实施，贯彻执行对外及港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

（十三）管理湖南省文物局。

（十四）承办省人民政府交办的其他事项。

二、2012年度部门决算汇编基本情况

2012年纳入部门决算汇编范围的独立编制单位22个，其中行政单位1个（厅机关），参公单位2个（省文物局、省文化市场稽查队），事业单位19个（省图书馆、省群众艺术馆、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、湖南艺术职业学院、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省歌舞剧院、省木偶皮影艺术保护传承中心、省杂技团、省京剧保护传承中心、省话剧团、省文化厅艺术幼儿园、省文化资源开发服务中心、湖南文化娱乐中心、省博物馆、省文物考古研究所、省文物交流鉴定中心、省文物保护利用中心）。

执行行政单位会计制度单位1个,执行事业单位会计制度单位21个。

行政事业单位职工人数3496人,其中在职人员2209人，离休人员96人，退休人员1191人。

三、2012 年度收入支出决算情况

2012年度总收入支出情况及公共财政拨款支出情况详见下表：

2012年度省文化厅部门决算收入支出总表

			单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按功能分类)	决算数
一、公共财政拨款	53,917.66		一、一般公共服务	39.00
其中：经费拨款	52969.26		二、外交
纳入公共预算管理的非税收入拨款	948.4		三、国防
二、政府性基金拨款	403.96		四、公共安全	28.00
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款	1,784.40		五、教育	5,067.92
四、中央财政补助			六、科学技术	0.20
五、事业单位经营服务收入	2,914.14		七、文化体育与传媒	54,856.15
六、其他收入	5226.45		八、社会保障和就业	474.58
			九、医疗卫生	221.06
			十、节能环保		单位：万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
201	一般公共服务	39.00		16.00		23.00
204	公共安全	28.00				28.00
205	教育	3,368.29		2,709.00		659.29
206	科学技术	0.20		0.20
207	文化体育与传媒	46,896.42		15,744.96		31,151.46
208	社会保障和就业	474.58		473.62		0.96
210	医疗卫生	221.06		205.36		15.70
215	资源勘探电力信息等事务	10.00				10.00
221	住房保障支出	558.37		500.12		58.25
支出合计		51,595.92		19,649.26		31,946.66

（一）收入总计64283.94万元。

1．公共财政拨款收入53917.66万元，其中经费拨款万元，为财政当年拨款；纳入公共预算管理的非税收入拨款万元，为省文物考古所征收的考古挖掘行政事业性收费。

2．政府性基金拨款403.96万元，为省财政年中追加的大型活动补助经费，如百年美术工程等。

3．纳入专户管理的非税收入拨款1784.4万元，为湖南艺术职业学院的学杂费等收费。

4．事业单位经营服务收入2914.14万元，为厅属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．其他收入5226.45万元，为预算单位在“公共财政拨款收入”、“政府性基金拨款收入”、“ 纳入专户管理的非税收入”、“ 事业单位经营服务收入”之外的其他。如：单位经营收入、房屋租赁收入、设备租金等。

4．用事业基金弥补收支差额31.59万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5．上年结转和结余5.74万元。

（二）支出总计64283.94万元。包括：

1．一般公共服务（类）39万元：主要是厅机关民族工作专项等费用支出。

2．公共安全（类）28万元：主要是省博物馆文物安全保卫支出。

3．教育（类）5067.92万元：主要是湖南艺术职业学院、文化厅艺术幼儿园的人员工资和日常运转的相关开支。

4．文化体育与传媒（类）54856.15万元：主要包括两方面：一是用于文化厅机关在职人员工资和单位日常运转以及履行“三定方案”赋予文化厅职能而开展各项活动的支出；二是用于所属21个所属事业（参公）单位人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。

5．社会保障和就业（类）474.58万元：主要用于文化厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及所属事业（参公）单位部分离休干部补助支出。

6．医疗卫生（类）221.06万元：主要用于按有关政策规定比例为文化厅机关及所属事业（参公）单位职工交纳医疗保险支出。

7．资源勘探电力信息等事务（类）10万元：主要为系统财务对企业单位的补助拨款。

8．住房保障支出（类）565.62万元：主要用于按照国家政策规定向文化厅机关及所属事业（参公）单位职工发放的住房公积金等住房改革方面的支‘。

9．结余分配693.94万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余2327.48万元，主要为省博物馆改扩建工程基建账户结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、预决算收支差异说明

(一)收入合计较预算增加30270.12万元，其差异原因为：

1．经费拨款收入增加30844.07万元，主要为上年专项等结转及当年追加专项经费。主要项目是：博物馆改扩建工程、湖南艺术职业学院新校址搬迁工程等基本建设专项经费，全省公共文化设备采购、文化设施维修改造专项经费，中央补助省博物馆免费开放、央地共建专项经费，文化产业引导资金，重大文化活动专项经费，省直文艺院团改制资金补助专项经费，以及其他文化、文博事业专项经费。

2．纳入预算管理的非税收入减少1422.6万元，主要是文物考古调查发掘非税收入减少，该项非税收入面向建设单位收取文物调查、考古发掘费，2012年国家银根紧缩政策导致基本建设项目延期或者暂停，考古调查发掘非税收入决算大幅减少。

3．政府性基金拨款增加403.96万元，主要是省财政年中追加的大型活动补助经费，如百年美术工程等。

4．专户管理的非税收入减少930.6万元，主要为湖南艺术职业学院生源减少导致非税收入锐减。

5．事业单位经营服务收入及其他收入增加1375.29万元。

（二）支出较预算增加27286.04万元，主要为上年专项等结转及当年追加专项经费的基建及项目专项经费所形成的专项支出。

五、“三公”经费支出情况

2012年度省直部门决算“三公”经费决算公开表

单位：万元

单位

名称

“三公经费”

支出

因公出国（境）支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

合计

其中：当年预算财政拨款支出

小计

其中：当年预算财政拨款支出

小计

其中：当年预算财政拨款支出

小计

其中：当年预算财政拨款支出

湖南省文化厅

577.15

519.69

44.29

43.30

330.49

301.83

202.45

174.56

2012年度省文化厅决算财政拨款支出“三公”经费577.15万元，年初预算财政拨款安排“三公”经费659.6万元，总支出比预算减少82.45万元， 2012年度省文化厅系统单位均按照厉行节约的要求，严格压缩“三公”经费支出，其较大幅度减少的主要原因是我厅文物考古调查发掘收费锐减（而文物考古调查发掘收费的多少与业务项目中的“三公”经费支出成正比例关系），相对应的业务项目“三公”经费支出较年初预算减少。

湖南省文化厅

2013年9月5日

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