当前位置: 首页>政府信息公开>信息公开目录>通知公告

2021年湖南省文化艺术中心预算

发表时间: 2021-03-24 15:35  

2021年湖南省文化艺术中心预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年湖南省文化艺术中心预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。湖南省文化艺术中心成立于2012年,隶属于湖南省文化和旅游厅,单位性质为公益二类,执行新政府会计制度,单位主要业务范围包括公共文化设施工程建设管理、资产管理、物业管理。

(二)机构设置。机构编制管理部门核定编制人数5人,其中:事业编制人数5人。因湖南省旅游局招待所改革并入我单位,截止至2020年12月31日,我单位共有在职职工人数16人,其中属于事业编制人员11人,临聘人员5人;退休人数13人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算109.95万元,其中,一般公共预算拨款109.95万元,纳入专户管理的非税收入6.6万元。收入较去年增加20.1万元,主要是人员调入,人数增加。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算109.95万元,其中,文化旅游体育与传媒支出97.61万元,社会保障和就业支出8.11万元,卫生健康支出4.23万元。支出较去年增加20.1万元,主要是人员调入,人数增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算109.95万元,其中,文化旅游体育与传媒支出97.61万元,占88.78 %,社会保障和就业支出8.11万元,占7.38 %,卫生健康支出4.23   万元,占3.85%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数109.95   万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费11.95 万元,比上年预算增加1.65万元,上升16.02%,主要是人员调入,人数增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为2万元,其中,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费2 万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0.6万元,主要是缩减招待费。

(三)一般性支出情况:2021年本单位无会议费预算支出;无培训费预算支出。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为109.95  万元,其中,基本支出109.95万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

湖南省文化艺术中心2021年预算表.xls

2021年湖南省文化艺术中心预算

15074879

友情链接